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    办公经费及网络维护费管理制度

    作者:    信息来源:    发布时间: 2020-05-22

    为加强办公用品的采购和使用的管理,本着“节约开支,避免浪费”的原则w88优德在线娱乐,特制定本制度。

    一.本制度适用于办公经费和网络设备维护费w88优德在线娱乐。

    1.办公经费包括办公及耗材费、印刷费w88优德在线娱乐、维修维护费、评审讲座费、接待及工作加班费w88优德在线娱乐、差旅费w88优德在线娱乐、市内交通费和邮电费w88优德在线娱乐。网络设备维护费包括校园网设备维护费、多媒体教室设备维护费、教学机房设备维护费、图书馆网络及服务器设备维护费等。

    2.各部门所需办公用品,需部门负责人填好《办公用品购买申请表》,提交给办公室财务报销整理,报销员经部门领导审批后到财务处报销w88优德在线娱乐。

    3.网络设备维护经费需经办人整理好报销材料,提交给办公室财务报销员w88优德在线娱乐,报销员经部门领导审批后到财务处办理。

    4.办公室财务报销员要做好办公用品领用登记,领用人履行签字手续w88优德在线娱乐。

    二.费用报销单填写及票据粘贴要求:

    1.报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改。

    2.报销单据金额w88优德在线娱乐、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴的一块,并按金额大小排列w88优德在线娱乐。

    3.各票据应均匀贴在粘贴单上,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额w88优德在线娱乐。

    4.报销单据各项目应填写完整w88优德在线娱乐,票据金额和报销金额不符的不予报销。

    三.经费报销流程

    1.办公经费金额5000以下:经办人填写报销单→财务报销员整理→部门负责人审批→财务处办理。

    2.办公经费金额5000以上:经办人填写报销单→财务报销整理→部门负责人审批→分管副校长审批→财务处办理。

    3.网络设备维护金额在10000—50000之间:经办人填写报销单→财务报销整理→部门负责人审批→分管信息中心副校长审批→财务处长审批→提交财务处办理。

    4.网络设备维护金额在50000以上:经办人填写报销单→财务报销整理→部门负责人审批→分管信息中心副校长审批→分管财务的副校长审批→财务处长审批→提交财务处办理。

    其它经费报销须按学校财务处报销审批程序执行。


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